目  錄
 
第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
第二部分 鹽城市中醫(yī)院2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 鹽城市中醫(yī)院2017年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
一、主要職能。
鹽城市中醫(yī)院成立于1955年，是國家三級甲等綜合性中醫(yī)院、南京中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院、“大醫(yī)院網全國聯盟”成員單位、江蘇省人民醫(yī)院技術支持醫(yī)院、江蘇省中醫(yī)院戰(zhàn)略聯盟醫(yī)院，是全市中醫(yī)及中西醫(yī)結合醫(yī)療、教學、科研、康復保健中心。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
2017年，醫(yī)院將以“十三五”規(guī)劃為引領，以綜合目標和問題為導向，不斷完善績效考核和對外合作機制，繼續(xù)推進人才隊伍建設、醫(yī)療質量提升、６Ｓ精細化管理、信息系統(tǒng)建設、南擴工程推進、省醫(yī)院文化示范點建設六大工程，努力把醫(yī)院建成蘇北領先、省內一流、全國百強的現代化三級甲等中醫(yī)院，為廣大群眾提供更加優(yōu)質、快捷、連續(xù)、綜合的中西醫(yī)療保健服務。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
醫(yī)院開放床位800張，設病區(qū)21個，現有職工782人，有中高級職稱專業(yè)技術人員300余人。全院開設臨床及醫(yī)技科室41個，其中國家重點專科2個、省重點?？?個、市重點?？?個，省重點學科1個、市重點學科6個。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
    按照《關于編制2017年市級部門預算和2017-2019年財政規(guī)劃的通知》（鹽財預〔2016〕36號）的要求編制2017年部門預算，對照本部門的主要工作職責以及年度的工作重點，本著實事求是、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約的原則，統(tǒng)籌安排各項收支，確保預算收支平衡。 另附 一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《鹽城市財政局關于批復2017年市級部門預算的通知》（鹽財預〔2017〕5號）填列。
2017年度收入、支出預算總計 55288.41 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 9381.11 萬元，增長 20.43 %。主要原因是事業(yè)收入、其他收入（資本性項目收入）增長。其中：
（一）收入預算總計 55288.41萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計 2289.10 萬元。
（1）一般公共預算收入預算 2289.10 萬元，與上年相比增加 1706.16 萬元，增長 292.68 %。主要原因是財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)培等非資本性支出。
2．其他資金收入預算總計 52999.31 萬元。與上年相比增加 7674.95 萬元，增長 16.93  %。主要原因是事業(yè)收入、其他收入（資本性項目收入）增長。
（二）支出預算總計 55288.41 萬元。包括：
1．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出 55288.41 萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出、其他項目支出等。與上年相比增加 9381.11 萬元，增長 20.43 %。主要原因是基本支出、資本性支出、非資本性支出增長。
此外，基本支出預算數為 34973.60 萬元。與上年相比增加 3378.01 萬元，增長 10.69  %。主要原因是基本支出增長。
項目支出預算數為 19644.81 萬元。與上年相比增加 5333.10 萬元，增長 37.26  %。主要原因是資本性支出、非資本性支出增長。
單位預留機動經費預算數為  670.00  萬元。與上年相比增加  670.00  萬元，增長 100  %。
二、收入預算情況說明
本年收入預算合計 55288.41 萬元，其中：
一般公共預算收入 2289.10 萬元，占  4.14  %；
其他資金 52999.31  萬元，占  95.86  %；
三、支出預算情況說明
本年支出預算合計 55288.41 萬元，其中：
基本支出 34973.60 萬元，占  63.26  %；
項目支出 19644.81 萬元，占  35.53  %；
單位預留機動經費 670.00 萬元，占 1.21  %；
四、財政撥款收支預算總表情況說明
2017年度財政撥款收、支總預算  2289.10 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 1706.16 萬元，增長 292.68  %。主要原因是財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)培等非資本性支出。
 
五、財政撥款支出預算表情況說明
2017年財政撥款預算支出  2289.10 萬元，占本年支出合計的 4.14  %。與上年相比，財政撥款支出增加1706.16 萬元，增長 292.68 %。主要原因是財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)培等非資本性支出。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
2017年度財政撥款基本支出預算 332.10 萬元，其中：
（一）人員經費 332.10 萬元。主要包括：基本工資、社會保障繳費。
七、一般公共預算支出預算表情況說明
鹽城市中醫(yī)院2017年一般公共預算財政撥款支出預算 2289.10 萬元，與上年相比增加1706.16 萬元，增長 292.68 %。主要原因是財政貼息、住院醫(yī)師規(guī)培等非資本性支出。
八、一般公共預算基本支出預算表情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 332.10 萬元，其中：
（一）人員經費 332.10 萬元。主要包括：基本工資、社會保障繳費。
九、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 342.00 萬元，比2016年增加 342.00  萬元，增長 100  %。主要原因是住院醫(yī)師規(guī)培支出。 一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
五、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數等。
六、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經費。
七、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：

鹽城市中醫(yī)院 部門預算公開表